Annuler une facture par un avoir

Une facture émise ne se modifie pas. Pour la corriger ou l’annuler, tu émets un avoir : une pièce numérotée qui reprend la facture entière et en garde la trace.

Avant de commencer : le rôle admin ou propriétaire, et une facture émise ou payée.

1. Ouvre la facture

   Ouvre la facture depuis la page Factures ou l’onglet Factures du projet.

2. Émets l'avoir

   Clique Émettre un avoir. Ajoute un motif (Motif (facultatif, sur l’avoir)), puis clique Émettre l’avoir.

   Vérification : un message confirme « Avoir émis ». L’avoir porte un numéro de la même suite que les factures, et tu télécharges son PDF avec Télécharger l’avoir.

3. Refais une facture si besoin

   Un avoir est toujours entier. Pour corriger un montant, émets l’avoir, puis crée une nouvelle facture avec les bons montants. Voir Établir et émettre une facture.

Ce que ça change

Facture	Effet de l’avoir
À payer	Elle passe « Annulée » : ton client n’a plus rien à payer.
Payée	Elle reste « Payée », et l’avoir indique le montant à rembourser à ton client.

Ton client est prévenu par sa cloche et le récapitulatif de ses notifications, et lit l’avoir dans son onglet Factures. L’avoir reprend les lignes, la remise et les montants de la facture. Son PDF n’a pas de section de paiement.

Annuler sans avoir

Annuler la facture passe une facture à payer en « Annulée ». Elle reste visible avec ce statut, ton client ne peut plus télécharger son PDF et son numéro n’est pas réutilisé. Pour garder une pièce comptable de la correction, préfère l’avoir.

Un numéro n’est jamais repris, factures et avoirs confondus.