# Annuler une facture par un avoir

Une facture émise ne se modifie pas. Pour la corriger ou l’annuler, tu émets un avoir : une pièce numérotée qui reprend la facture entière et en garde la trace.

**Avant de commencer** : le rôle admin ou propriétaire, et une facture émise ou payée.

1. **Ouvre la facture**

   Ouvre la facture depuis la page **Factures** ou l’onglet **Factures** du projet.

2. **Émets l'avoir**

   Clique **Émettre un avoir**. Ajoute un motif (**Motif (facultatif, sur l’avoir)**), puis clique **Émettre l’avoir**.

   **Vérification** : un message confirme « Avoir émis ». L’avoir porte un numéro de la même suite que les factures, et tu télécharges son PDF avec **Télécharger l’avoir**.

3. **Refais une facture si besoin**

   Un avoir est toujours entier. Pour corriger un montant, émets l’avoir, puis crée une nouvelle facture avec les bons montants. Voir [Établir et émettre une facture](/portal/docs/guides/facturer/).

## Ce que ça change

| Facture | Effet de l’avoir                                                               |
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| À payer | Elle passe « Annulée » : ton client n’a plus rien à payer.                     |
| Payée   | Elle reste « Payée », et l’avoir indique le montant à rembourser à ton client. |

Ton client est prévenu par sa cloche et le récapitulatif de ses notifications, et lit l’avoir dans son onglet **Factures**. L’avoir reprend les lignes, la remise et les montants de la facture. Son PDF n’a pas de section de paiement.

## Annuler sans avoir

**Annuler la facture** passe une facture à payer en « Annulée ». Elle reste visible avec ce statut, ton client ne peut plus télécharger son PDF et son numéro n’est pas réutilisé. Pour garder une pièce comptable de la correction, préfère l’avoir.

Un numéro n’est jamais repris, factures et avoirs confondus.