# Activer les rappels de paiement

Quand une facture dépasse son échéance, Portal envoie un rappel par e-mail à tes clients invités au projet. Les rappels sont coupés tant que tu ne les actives pas : aucun client ne reçoit de rappel que tu n’as pas choisi.

**Avant de commencer** : le rôle admin ou propriétaire.

1. **Ouvre les réglages**

   Ouvre **Réglages**, bloc **Factures**.

2. **Active les rappels**

   Active **Rappeler les factures en retard**. Dans **Jours après l’échéance**, écris les délais séparés par des virgules, par exemple `7, 21`. Ces deux délais sont proposés à l’activation.

   Tu peux fixer trois rappels au plus, dans l’ordre croissant, chacun de 1 à 120 jours après l’échéance.

3. **Enregistre**

   Enregistre les réglages.

   **Vérification** : sur une facture en retard, la page indique « Un rappel envoyé » puis « N rappels envoyés », avec la date du dernier.

## Comment ça se passe

- Portal contrôle les factures chaque matin. Il envoie au plus un rappel par facture et par passage. Si plusieurs échéances de rappel sont passées, seul le plus récent part.
- Le rappel part par e-mail aux clients invités actifs du projet et s’inscrit dans leur cloche, sans être doublé par le récapitulatif.
- Le ton est celui des autres e-mails aux clients, avec le nom de ton espace en tête.

## Quand les rappels s’arrêtent

- Ton client annonce son paiement : les rappels s’arrêtent, le temps que tu vérifies ton compte.
- Tu marques la facture payée, ou tu l’annules.
- Le projet est archivé.

Voir aussi [Établir et émettre une facture](/portal/docs/guides/facturer/).